1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-251-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 23601,04 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121804 Papeles baño de silicona 1 Global   SUMINISTRO 8 Y 9 DE LA DIRECCION DE OBRAS $ 124.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.216 $ 124.216

Total Neto	$ 124.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.601
TOTAL OC	$ 147.817