1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-253-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-109-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-109-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 215132,44 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proagro Razón Social SOCIEDAD AGROCOMERCIAL PROAGRO LIMITADA R.U.T. 76.031.016-6 Sucursal Proagro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR LOS FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DEL PREDIO MUNICIPAL CERRO DE LA VIRGEN.   $ 1.132.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.276 $ 1.132.276

Total Neto	$ 1.132.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.132
TOTAL OC	$ 1.347.408