1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION HABITABILID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Yumbel Impuesto 535863,84 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global     $ 2.820.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.336 $ 2.820.336

Total Neto	$ 2.820.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.864
TOTAL OC	$ 3.356.200