1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-4-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESPACIOS URBANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-88-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 5508,48 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 1 Global ADQUISICION DE CINCO SACOS DE CAL VIVA   $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992

Total Neto	$ 28.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.508
TOTAL OC	$ 34.500