1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-442-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-177-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-177-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 238402,88 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Razón Social MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS R.U.T. 7.662.224-8 Sucursal MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Global SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CAMA DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN EN CLÁUSULA 12.   $ 1.254.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.752 $ 1.254.752

Total Neto	$ 1.254.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.403
TOTAL OC	$ 1.493.155