1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-449-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-66-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-66-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004-002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación CARRERAS N° 360 Comuna Yumbel Impuesto 362052,6 Dirección de Envío de la Factura CARRERAS N° 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Ana Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ANA R.U.T. 76.268.209-5 Sucursal Comercial Santa Ana Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR TUBOS DE CONCRETO Y HDPE PARA PROGRAMA DE MANTENCION VIAL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. TUBOS DE CONCRETO Y HDPE PARA MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1.905.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.540 $ 1.905.540

Total Neto	$ 1.905.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.053
TOTAL OC	$ 2.267.593