1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-459-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra pago de horas extras del contrato de aseo y oros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-251-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 168344,18 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Servicios Industriales Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES NEWEN LTDA. R.U.T. 76.741.400-5 Sucursal Newen Servicios Industriales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.   $ 886.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.022 $ 886.022

Total Neto	$ 886.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.344
TOTAL OC	$ 1.054.366