1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-516-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERÍA BALNEARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-74-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 1277011,85 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN EL BALNEARIO MUNICIPAL SALTO DEL LAJA, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DISTINTOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN EL BALNEARIO MUNICIPAL SALTO DEL LAJA, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. $ 6.721.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.721.115 $ 6.721.115

Total Neto	$ 6.721.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.012
TOTAL OC	$ 7.998.127