1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-99-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-99-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 353256,3025193 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria jose Razón Social Hormigon & prefabricados manque spa R.U.T. 76.447.814-2 Sucursal Maria jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ADOCRETOS PARA MANTENCIÓN DE RED VIAL COMUNAL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. ADOCRETO EUROPA GRIS 22X11X8 CM $ 1.859.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.859.244 $ 1.859.244

Total Neto	$ 1.859.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.256
TOTAL OC	$ 2.212.500