1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-170-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-170-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 45562 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global materiales de librería para actividades CONACE   $ 73.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.250 $ 73.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Compra de alimentos para actividades del CONACE   $ 166.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.550 $ 166.550

Total Neto	$ 239.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.562
TOTAL OC	$ 285.362