1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-11-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 330336,47 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE BAÑOS EN DEPENDENCIA MUNICIPAL LOS CARRERA Nº 380, YUMBEL. DEACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. Materiales de construccionsegun anxo adjunto y clausula 13 $ 1.738.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.613 $ 1.738.613

Total Neto	$ 1.738.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.336
TOTAL OC	$ 2.068.949