1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-618-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION HABITABILID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Yumbel Impuesto 497566,87 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global   SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA HABITABILIDAD MES AGOSTO 2018 $ 2.618.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.773 $ 2.618.773

Total Neto	$ 2.618.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.567
TOTAL OC	$ 3.116.340