1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-718-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-127-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-127-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 817 del sistema 31.02.004.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Yumbel Impuesto 731739,495 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 300 M3 DE ESTABILIZADO, 50 M3 DE ARENA GRUESA Y 400 BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG., YUMBEL., YUMBEL DEACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. se cotiza la totalidad de los materiales $ 3.851.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.851.261 $ 3.851.261

Total Neto	$ 3.851.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.739
TOTAL OC	$ 4.582.999