1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-73-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4055-10-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-007- del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 103781,515 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wisys Razón Social HENRY ALEJANDRO QUINONES FIGUEROA R.U.T. 13.952.875-1 Sucursal wisys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201615 Kits de cubiertas de módulos de disco 1 Global INSUMOS PARA CAMARA   $ 546.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.219 $ 546.219

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.782
TOTAL OC	$ 650.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.952.875-1 Ver adjunto