1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-731-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-130-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-130-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2072 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Yumbel Impuesto 626189,46 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA BALNEARIOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE INDICADO EN CLAUSULA 14.-. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES $ 3.295.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.734 $ 3.295.734

Total Neto	$ 3.295.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.189
TOTAL OC	$ 3.921.923