1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-744-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-192-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-192-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 192704,65 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DE YUMBEL Razón Social ORFELINA DEL CARMEN FIGUEROA CASTILLO R.U.T. 4.932.496-0 Sucursal FERRETERIA DE YUMBEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Global MATERIALES PARA GALLINERO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES $ 1.014.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.235 $ 1.014.235

Total Neto	$ 1.014.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.705
TOTAL OC	$ 1.206.940