1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1024-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra adq. de insumos F. patrias esc. malalmahuida SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 32458,46 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 12 Unidad no definida GLOBO TRICOLOR GLOBO TRICOLOR $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.584 $ 28.584 60123601 Pegamento de purpurina 50 Unidad no definida ESCARCHA SOBRE COLOR X 10 UN COLORES ESCARCHA SOBRE COLOR 3GR X 10 UN COL. SURTIDO $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450 60121001 Pinturas 100 Unidad no definida PINTA CARAS COLORES PINTURA CARA COLORES X UNID $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.800 $ 113.800

Total Neto	$ 170.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.458
TOTAL OC	$ 203.292