1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1033-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ANTENAS RADIO ESCOLAR DEM S.G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 89936,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 2 Galón ANTICORROSIVO NEGRO ANTICORROSIVO NEGRO $ 17.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.460 $ 34.460 30161903 Material de revestimiento 1 Galón ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO ORO ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO ORO $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 30161903 Material de revestimiento 40 Unidad GUARDA CABO 3/8" GUARDA CABO 3/8" $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 30161903 Material de revestimiento 69 Unidad ABRAZADERA 3/8" ABRAZADERA 3/8" $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.890 $ 55.890 30161903 Material de revestimiento 20 Unidad PERNO ANCLAJE 1/2X7 PERNO ANCLAJE 1/2X7 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 30161903 Material de revestimiento 40 Unidad GRILLETES 3/8" GRILLETES 3/8" $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200 30161903 Material de revestimiento 40 Unidad TENSOR CABLE OJO 3/8" TENSOR CABLE OJO 3/8" $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 30161903 Material de revestimiento 360 Metro Lineal CABLE ACERO 1/8" GALVANIZADO CABLE ACERO 1/8" GALVANIZADO $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400

Total Neto	$ 473.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.936
TOTAL OC	$ 563.286

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto