1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-11200-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales PRFE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-184-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 48763,101 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social Socomh Ltda R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151512 Semillas o almácigo de lechuga 1 Unidad no definida   MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE TALLER DE HORTICULTURA P.R.F.E. 2008 SEGUN NOTAS DE PEDIDO N° 218 Y 219 DEL 25.09.2008 - CONTRATO DE SUMNISTRO $ 256.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.648 $ 256.648

Total Neto	$ 256.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.763
TOTAL OC	$ 305.411