1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-11219-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORIGENES ESCUELA F 277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-198-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 59873,9495 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartulina 1 Unidad no definida MATERIALES DE LIBRERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO POR CONTRATO DE SUMNISTRO - ORIGENES ES. F 277 EL NARANJO MATERIALES DE LIBRERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO POR CONTRATO DE SUMNISTRO - ORIGENES ES. F 277 EL NARANJO $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126

Total Neto	$ 315.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000