1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra colaciones inauguracion campamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-11045-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 23703,716 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO GIGANTE Razón Social SOC MORELIA AGUILERA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 50.225.830-3 Sucursal SUPERMERCADO GIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN INAUGURACION DE CAMPAMENTO DE VERANO 2009 - NOTA DE PEDIDO N° 302 DEL 31.12.2009   $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.756

Total Neto	$ 124.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.704
TOTAL OC	$ 148.460