1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-11316-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales EIB G 250 CRUZACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-198-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 31936,34 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 1 Unidad no definida materiales didacticos y escolares para proyecto de la Escuela Basica G 250 Cruzaco, segun listado adjunto puestos en bodega dem lonquimay materiales didacticos y escolares para proyecto de la Escuela Basica G 250 Cruzaco, segun listado adjunto puestos en bodega dem lonquimay $ 168.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.086 $ 168.086

Total Neto	$ 168.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.936
TOTAL OC	$ 200.022