1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-11357-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CAMPAMENTOS CINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-11045-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 19124,537305 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO GIGANTE Razón Social SOC MORELIA AGUILERA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 50.225.830-3 Sucursal SUPERMERCADO GIGANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 297 Unidad no definida kilates kilates $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.474 $ 12.493 Galletas dulces o pastelitos 297 Unidad no definida kilombo kilombo $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.948 $ 24.972 Bolsas de papel o cajas de regalo 328 Unidad   BOLSA PLASTICA O DE PAPEL PARA COLACION $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 Galletas dulces o pastelitos 297 Unidad   GALLETA INDIVIDUAL PARA COLACION $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.997 $ 29.949 Bebidas Infantiles 297 Unidad   JUGO INDIVIDUAL (SIMILAR A KAPO) $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.997 $ 29.961

Total Neto	$ 100.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.125
TOTAL OC	$ 119.780