1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1326-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Uni y Bidocente Esc. Dos Angostura SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALES Razón Social NELSON FREDY MIRANDA JARA R.U.T. 10.805.568-5 Sucursal SAGALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 12 Unidad no definida COLACIONES TRANSPORTABLE SEGÚN CONVENIO. COLACIONES TRANSPORTABLE SEGÚN CONVENIO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 90101603 Servicios de catering 12 Unidad no definida DESAYUNOS SEGÚN CONVENIO. DESAYUNOS SEGÚN CONVENIO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 90101603 Servicios de catering 12 Unidad no definida ALMUERZOS SEGÚN CONVENIO. ALMUERZOS SEGÚN CONVENIO. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960