1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1346-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Material de Librería Esc. Mitrauquen SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2294,3526 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA DORADA. PLIEGOS DE CARTULINA DORADA. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 53141501 Alfileres rectos 1 Unidad no definida CAJA DE ALFILER 32 MM X 50 GRS. CAJA DE ALFILER 32 MM X 50 GRS. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 25132002 Globos de aire caliente 2 Unidad no definida BOLSA DE GLOBOS N°9 COLOR BLANCO. BOLSA DE GLOBOS N°9 COLOR BLANCO. $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202

Total Neto	$ 12.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294
TOTAL OC	$ 14.370