1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1429-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Entradas y Alimentación al Parque Recreacional Water slide Park Esc. B. Ñanco SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 100412 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA R.U.T. 77.497.990-5 Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 30   (1114610 )CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA NINO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN 1134610 (1114610) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA NINO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $2498 $ 16.650,00 $ 0,00 $ 74.940,00 $ 499.500 $ 574.440

Total Neto	$ 574.440
Descuento	$ 45.955
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 628.897