1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LICEO Y ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 138586 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sistemas contraincendios super - Casa Matriz Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SUPER LIMITADA R.U.T. 77.224.100-3 Sucursal sistemas contraincendios super - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad VER DETALLE EN ANEXO N°3 Nuestra empresa está certificada en NCh 3268 y 2056. Trabajamos de acuerdo a decreto 44. Podemos realizar servicio en nuestro taller o en terreno según se convenga. Garantía un año. Gran experiencia en sector público. Estamos en Convenio Marco. $ 729.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.400 $ 729.400

Total Neto	$ 729.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.586
TOTAL OC	$ 867.986