1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-147-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DEM DIC. 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERAR ORDEN DE COMPRA POR MAT. DE FERRETERIA SOLICITADOS PARA MANTENCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CONTRATO DE SUMNISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DTO. ALCALDICIO N° 017 DEL 09.01.2007 Proveniente de Licitación 4050-198-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 16454,9614 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN R.U.T. 3.240.813-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 1 Unidad Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN NOTAS DE PEDIDO: 480(31/12);481(31/12);N° 482(31/12);N°489(31/12) DE 2007 $ 86.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.605 $ 86.605

Total Neto	$ 86.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.455
TOTAL OC	$ 103.060