1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-1489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra adq. de material escolar esc. angostura PSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2460,88 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 12 Unidad no definida CAJA DE CLIP DE COLORES CLIPS METAL 28 MM COLORES $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 44101707 Corcheteras 2 Unidad no definida CORCHETERAS CORCHETERA GRANDE 40 HJS $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756 $ 4.756 23153004 Artículo de aguja 12 Unidad no definida PUSH-PIN COLOR CAJA X 50 UNID PUSH-PIN COLOR CAJA X 50 UNID $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116

Total Neto	$ 12.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.461
TOTAL OC	$ 15.413