1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO 2023 ESC. MITRAUQUEN S/G.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-1-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema 2152204007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 5472 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 6 Unidad no definida Guante de Latex amarillo Tallas S,M,L,XL Guante de Latex amarillo Tallas S,M,L,XL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida Limpia Pisos c/aroma marca poett de 1,8 lts Limpia Pisos c/aroma marca poett de 1,8 lts $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780 12141901 Cloro Cl 6 Unidad no definida Cloro gel Clorox de 1 lts Cloro gel Clorox de 1 lts $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.272