1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-186-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LOCOMOCION DICIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Trébol Razón Social SUSANA PETRONILA CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 7.377.261-3 Sucursal El Trébol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 130 Unidad no definida SERVICIO DE LOCOMOCION PARA SRA. DAEM A ESCUELA BASICA G 259 MARTA BRUNET DE CONTRACO DIA 06.12.2010 JORNADA DE MICROCENTRO MEMORANDUM N°208 VALOR KM 450   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 Servicios de autobuses contratados 140 Unidad no definida SERVICIO DE LOCOMOCION PARA SRA DAEM A ESC. G 269 LAFQUEN DE ICALMA DIA 02.12.2010 MEMORANDUM N° 206 VALOR KM 450   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 46.500
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.000

Justificación de exención de impuesto