1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-186-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA U.T.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 108386,26 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Sur Razón Social IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ R.U.T. 10.486.912-2 Sucursal Comercial del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad 03 EQUIPO A.E. 3x18W SPTO., ENTREGADO ENBODEGA D.E.M., LONQUIMAY   $ 29.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.374 $ 88.374 30161701 Alfombrado 80 Metro Cuadrado ALFOMBRA ALTO TRAFICO 4,00 MTS ( 20 Metros Lineales), ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY   $ 6.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.080 $ 482.080

Total Neto	$ 570.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.386
TOTAL OC	$ 678.840