1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ferreteria noviembre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-184-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 10973,8566 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social Socomh Ltda R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida vidrios y otros materiales de ferreteria solicitados por contrato de sumnistro, segun notas de pedido n° 270 del 17.11.2008; n° 276 del 25.11.2008 y n°278 del 28.11.2008 vidrios y otros materiales de ferreteria solicitados por contrato de sumnistro, segun notas de pedido n° 270 del 17.11.2008; n°276 del 25.11.2008 y n° 278 del 28.11.2008. $ 57.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.757 $ 57.757

Total Neto	$ 57.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.974
TOTAL OC	$ 68.731