1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-218-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquirir 104 colaciones Alumnos Esc. B. Ñanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 7879,3 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORITA Razón Social DORA LEONOR MERINO INZUNZA R.U.T. 4.089.177-3 Sucursal DORITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Unidad no definida LECHE INDIVIDUAL 200 ML. LECHE INDIVIDUAL 200 ML. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 50202304 Jugos y néctar envasados 54 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUAL 200 ML. JUGOS INDIVIDUAL 200 ML. $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.962 50181905 Galletas dulces o pastelitos 104 Unidad no definida SUPER OCHO 29 GRS. SUPER OCHO 29 GRS. $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.808 $ 15.808

Total Neto	$ 41.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.879
TOTAL OC	$ 49.349