1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-231-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquirir Portaminas dia madre/alumnos Liceo SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2191,84 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 28 Unidad no definida PORTAMINAS 0.7 MM PENTEL FIESTA PORTAMINAS 0.7 MM PENTEL FIESTA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.536 $ 11.536

Total Neto	$ 11.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.192
TOTAL OC	$ 13.728