1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado mes marzo 2018 Esc. D. Camargo SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 14287,05 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8355 Unidad no definida Servicio de fotocopiado equipo SAMSUNG SXC 6545 de la Esc. Dgo. Camargo correspondiente al mes de marzo 2018 Servicio de fotocopiado equipo SAMSUNG SXC 6545 de la Esc. Dgo. Camargo correspondiente al mes de marzo 2018 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.195 $ 75.195

Total Neto	$ 75.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.287
TOTAL OC	$ 89.482