1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-245-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos almacen Esc. Cruzaco SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-67-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 4423,2 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA INES Razón Social NATALIA AGUILERA MENDEZ R.U.T. 14.514.074-9 Sucursal NATALIA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad no definida JUGO POR 1 LITRO JUGO POR 1 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida BOLSA GLOBOS POR 50 UNIDADES BOLSA GLOBOS POR 50 UNIDADES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50201706 Café 1 Unidad no definida TARRO CAFE 400 GR. TARRO CAFE 400 GR. $ 9.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120

Total Neto	$ 23.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.423
TOTAL OC	$ 27.703