1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-288-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR ESTIMULOS PARA ALUMNOS DESTACADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 1° Y 2° AÑO DE ED. MEDIA DEL LICO C 14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 15272,504 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 26 Unidad Agendas AGENDAS 07 FERRARA D/PAG RHEIN $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.392 $ 80.382

Total Neto	$ 80.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.273
TOTAL OC	$ 95.655