1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-289-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Escolar Esc. B. Ñanco PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 14308,9 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 15 Unidad no definida CARTÓN PIEDRA 1.5 MM 55 X 77 1050 GR X PLIEGO CARTÓN PIEDRA 1.5 MM 55 X 77 1050 GR X PLIEGO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040 60121221 Pintura de acuarela de platillo 15 Unidad no definida ACUARELA 12 COLORES ACUARELA 12 COLORES $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.070 $ 17.070 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 44121618 Tijeras 50 Unidad no definida TIJERA ESCOLAR P/ROMA 12 CM DIESTRO TIJERA ESCOLAR P/ROMA 12 CM DIESTRO $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 75.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.309
TOTAL OC	$ 89.619