1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-29-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra toner para impresora Campamento 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-40-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 6262,02 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad 24920 TONER FOTOC. CANON GPR - 22IR - 1022 NEGRO., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M, LONQUIMAY   $ 32.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.958 $ 32.958

Total Neto	$ 32.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.262
TOTAL OC	$ 39.220