1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-34-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA MES FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERAR ORDEN DE COMPRA POR MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN NOTAS DE PEDIDO EMITIDAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2008 HASTA EL 06.03.2008. C. SUMINISTO AÑO 2008 - DTO. ALCALDICIO 098 DEL 05.02.2008 Proveniente de Licitación 4050-184-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 188670,038 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad Soporte de pared MATERIALES DE FERRETERIA NOTA DE PEDIDO N° 002, 003, 005(11/02); N° 006(14/02); N° 007(20/02); N° 009, 012, 013, 014, 015, 017, 020, 021(28/02) $ 993.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.000 $ 993.000

Total Neto	$ 993.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.670
TOTAL OC	$ 1.181.670