1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-349-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA,MES DE MAYO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-171-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 28935,8733 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social SOC COMERCIAL MUNOZ E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F- 266 MALALMAHUIDA, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 041 DEL04-05-2010 MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F- 266 MALALMAHUIDA, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 041 DEL04-05-2010 $ 19.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.479 $ 19.479 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F- 277 BERNARDO ÑANKO, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 045 DEL 07-05-2010 MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F- 27 BERNARDO ÑANO, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 04 DEL 07-05-2010 $ 27.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.866 $ 27.866 31211904 Brochas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRTERIA PARA PINTURA ESCUELA G- 275 VILLA TROYO, CON CARGO A SUBVENCIONA DE MANTNIMIENTO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 050 DEL 28-05-2010 MATERIALES DE FERRTERIA PARA PINTURA ESCUELA G- 275 VILLA TROYO, CON CARGO A SUBVENCIONA DE MANTNIMIENTO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 050 DEL 28-05-2010 $ 7.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.513 $ 7.513 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G- 275 VILLA TROYO, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 049 DEL 27-05-2010.- MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA G- 275 VILLA TROYO, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 049 DEL 27-05-2010.- $ 50.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.639 $ 50.639 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida LUBRICANTES ACEITE OIL 20W50 PARA GRUPO ELECTROGENO DE ESCUELA G- 259 DE CONTRACO, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 051 DEL 28-05-2010 LUBRICANTES ACEITE OIL 20W50 PARA GRUPO ELECTROGENO DE ESCUELA G- 259 DE CONTRACO, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 051 DEL 28-05-2010 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 Unidad no definida ADQUIRIR MATERIALES DE FERRTERIA CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELA G- 269 LAFQUEN ICALMA AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010.- ADQUIRIR MATERIALES DE FERRTERIA CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELA G- 269 LAFQUEN ICALMA AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010.- $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 40141702 Grifos 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA GASFITERIA PARA ESCUELA G- 269 LAFQUEN ICALMA, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 043 DEL04-05-2010 MATERIALES DE FERRETERIA GASFITERIA PARA ESCUELA G- 269 LAFQUEN ICALMA, SUBVENCIONA DE MANTINIMIENTO 2010, POR CONTRATO DE SUMINSITRO 2010, SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 043 DEL04-05-2010 $ 37.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.571 $ 37.571 27112826 Sierra de calar 1 Unidad ADQUIRIR MATERIALES DE FERRTERIA CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELA F- 266 MALALMAHUIDA PEDREGOSO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010.- ADQUIRIR MATERIALES DE FERRTERIA CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELA F- 266 MALALMAHUIDA PEDREGOSO AÑO 2010, POR CONTRATO DE SUMINISTRO 2010.- $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017

Total Neto	$ 152.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.936
TOTAL OC	$ 181.230