1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-352-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. Colaciones Futsal Varones Esc. Liucura SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 23658,8 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Turismo Lonquimay Razón Social ELIANA ESTER ARAVENA R.U.T. 4.395.976-K Sucursal Hotel Turismo Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500 50221202 Cereales en barra 11 Unidad no definida DESAYUNO DESAYUNO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad no definida COLACION TRANSPORTABLE COLACION TRANSPORTABLE $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.570 $ 31.570

Total Neto	$ 124.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.659
TOTAL OC	$ 148.179