1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-376-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA _01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERAR ORDEN DE COMPRA POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CONTRATO DE SUMINISTRO 2007 Proveniente de Licitación 4050-198-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 102248,7432 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Metro Lineal Alfombrado MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN NOTAS DE PEDIDO N° 465(21/12);N°413(26/11);N°416(26/11);N420(27/11);N°422(27/11);N°431(03/12),N°434(06/12);N°445(12/12);N°447(13/12);N°448(13/12);N°455(17/12) DE 2007 $ 538.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.151 $ 538.151

Total Neto	$ 538.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.249
TOTAL OC	$ 640.400