1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-419-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Escuela G-268 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 7078,83 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 6 Unidad FLEXIBLE 40 * 3/4" HI * 1/2" HE., entrtegado en bodega d.e.m., lonquimay   $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.974 $ 7.974 27111604 Hachas de mano 1 Unidad HACHA CASCO 41/2 LIBRAS C/MANGO., entregado en bodega d.e.m., lonjquimay   $ 14.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.317 $ 14.317 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad RUEDA CARRETILLA C/EJE ., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY   $ 13.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.174 $ 13.174 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES DE TRABAJO ANTICORTE., entregado en bodega d.e.m. lonquimay   $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792 $ 1.792

Total Neto	$ 37.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.079
TOTAL OC	$ 44.336