1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-436-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado DEM Julio SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-73-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 12034,581 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5811 Unidad no definida Servicio de fotocopiado para DEM mes de Julio con cargo al 10% de administracion central de la subvencion escolar preferencial Servicio de fotocopiado para DEM mes de Julio con cargo al 10% de administracion central de la subvencion escolar preferencial $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.921 $ 63.340

Total Neto	$ 63.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.035
TOTAL OC	$ 75.375