1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-465-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Alim. Act. día del Padre Esc. Pedregoso SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 854,24 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORITA Razón Social DORA LEONOR MERINO INZUNZA R.U.T. 4.089.177-3 Sucursal DORITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131903 Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1 Unidad no definida KILOS DE AZUCAR POR KILO KILOS DE AZUCAR POR KILO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 50201706 Café 1 Unidad no definida NESCAFE 170 GRS. NESCAFE 170 GRS. $ 3.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.806 $ 3.806

Total Neto	$ 4.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 854
TOTAL OC	$ 5.350