1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-474-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos Futsal Varones Esc. Fronteriza SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2202,48 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 7,2 Unidad no definida 24 PLÁTANOS POR UNIDAD 24 PLÁTANOS POR UNIDAD $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL JUGO INDIVIDUAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50221202 Cereales en barra 24 Unidad no definida BARRA DE CEREAL. BARRA DE CEREAL. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 11.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.202
TOTAL OC	$ 13.794