1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-526-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. insum. almacen Fiestas Patrias Liceo SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-67-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 21409,2 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA INES Razón Social NATALIA AGUILERA MENDEZ R.U.T. 14.514.074-9 Sucursal NATALIA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 6 Unidad no definida PQTE. SERVILLETAS 50 UNIDADES PQTE. SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 112.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.409
TOTAL OC	$ 134.089