1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-546-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelar por error en cantidades de resmas de papel Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 18670,35 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 17 Unidad no definida PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO.   $ 2.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.025 $ 48.025 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 16 Unidad no definida PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO   $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240

Total Neto	$ 98.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.670
TOTAL OC	$ 116.935